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Pour le département des finances

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Identification du produit

Date à laquelle le produit est requis *

Le produit est dans quelle société *

GTC

P2000

FQESR

AVL

Réseau ESR

Nom du produit *

Nom du produit en FR *

(tel qu’il doit apparaître dans Odoo)

Nom du produit en ANG (si différent)

(tel qu’il doit apparaître dans Odoo)

Type de produit *

Produit stockable (suivi en inventaire nécessaire)

Consommable (directement à la dépense)

Service (directement à la dépense)

Catégorie de produit *

Les dépenses ou revenus liés à ce produit doivent-ils être constatés dans un GL différent de celui de la catégorie? *

Oui

Non

Précisez le # GL

Unité de mesure à l’achat *

Veuillez préciser autre *

Unité de mesure à la sortie d’inventaire *

Veuillez préciser *

Nom du manufacturier si applicable :

Référence interne *

Code interne / SKU (si applicable)

Modification à faire *

Raison de l'archivage *

Description du produit pour l'équipe *

Notes internes (si applicable)

Ex : on vend et achète à la caisse, 12 unités par caisse poids de la caisse 15 lbs

Ventes (si le produit est vendu)

Prix de vente *

Taxes applicables à la vente *

14.975% TPS+TVQ (Incluses dans la vente)

5% TPS

0% TPS

5% TPS (incluse dans la vente)

13% TVH

15% TVH

9.975% TVQ

9.975% TVQ (incluse dans la vente)

Description en FR (si différente du nom)

Description en ANG (si différente du nom)

Est-ce que le produit est vendu? *

Oui

Non

Achats (si le produit est acheté chez un fournisseur)

Est-ce que le produit est acheté chez un fournisseur? *

Oui

Non

Fournisseur principal *

Coût d’achat *

Taxes à l’achat *

14.975% TPS+TVQ (Incluses dans la vente)

5% TPS

0% TPS

5% TPS (incluse dans la vente)

13% TVH

15% TVH

9.975% TVQ

9.975% TVQ (incluse dans la vente)

TPS-TVQ (50%)

Exempté

Délai de livraison du fournisseur si connu

Description pour un bon de commande et facture d’achats si différente de celle dans Odoo

Type d’intervention (obligatoire si c’est pour des produits moto ou auto)

Code du produit fournisseur *

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IDENTIFICATION DU CLIENT

Type de client *

Particulier

Entreprise

Le client est dans quelle société *

GTC

P2000

FQESR

AVL

Réseau ESR

Nom commercial

Adresse de facturation *

Numéro civique, Rue, Ville, Province, Code postal

Adresse de livraison identique à la facturation? *

Oui

Non

Adresse de livraison *

Numéro civique, Rue, Ville, Province, Code postal

Autres adresses *

Oui

Non

Type d'adresse *

Facturation

Livraison

Adresses supplémentaires *

Autres adresses 2 *

Oui

Non

Type d'adresse 2 *

Facturation

Livraison

Adresse supplémentaires 2 *

Autres adresses 3 *

Oui

Non

Type d'adresse 3 *

Facturation

Livraison

Adresse supplémentaires 3 *

Autres informations à nous communiquer?

COORDONNÉES & CONTACTS

Nom et prénom du contact principale : *

Fonction du contact principal *

Téléphone du contact principal *

Courriel du contact principal *

Contact comptabilité / compte payables différent du contact principal?

Oui

Non

Nom et prénom du contact comptabilité *

Fonction du contact comptabilité *

Téléphone du contact comptabilité *

Courriel du contact comptabilité *

Autres contacts?

Oui

Non

Nom et prénom autre contact *

Titre du poste autre contact *

Téléphone autre contact *

Courriel autre contact *

Autres contact 2?

Oui

Non

Nom et prénom autre contact 2 *

Titre du poste 2 *

Téléphone autre contact 2 *

Courriel autre contact 2 *

Section *

Devise *

CAD

USD

Autre

Spécifiez la devise *

Courriel pour envoi des factures *

Courriel pour envoi d'état de compte (si différente)

Fréquence de facturation *

Mensuelle

À chaque livraison/service

Autre

Spécifiez autre fréquence de facturation *

Condition de paiement *

Net 30

Net 15

Paiement à la réception

Autre

Spécifiez autre condition de paiement *

Autre préférence de paiement *

Notez que le département des comptes à recevoir déterminera si ce choix est autorisé*

Mode de paiement accepté

EFT - Transfert bancaire (Recommandé)

Autre préférence

Taxes

Crédit applicable? *

Oui

Non

Type de crédit *

Compte prépayé seulement (aucun crédit)

Crédit autorisé

Limite de crédit demandée *

Client exempté des taxes? *

Oui

Non

Numéro de certificat *

Soumettre

Étape *

Type de ticket *

Sujet *

Veuillez remplir le formulaire obligatoire et le joindre ici. *

Lien pour télécharger le formulaire à remplir :
Formulaire - Nouveau fournisseur.pdf

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Département

IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR

Est-ce que cette demande concerne un fournisseur de bail? *

Oui

Non

Le fournisseur est dans quelle société? *

GTC

P2000 / CF3L

FQESR

AVL

Réseau ESR

Quel est la langue souhaitée du fournisseur? *

Nom légal complet fournisseur *

Nom commercial fournisseur (si différent)

Numéro d’entreprise (NEQ) *

Adresse complète *

Numéro civique, Rue, Ville, Province, Code Postal, Pays

No. TPS *

No. TVQ *

CONTACT PRINCIPAL

Nom complet contact principal *

Fonction contact principal *

Téléphone contact principal *

Courriel contact principal *

COMPTES PAYABLES / FACTURATION

Courriel du département comptable du fournisseur *

Pour les communications au niveau de la facturation.

Téléphone du département comptable du fournisseur *

Pour les communications au niveau de la facturation.

Le contact service / ventes / support est-il différent? *

Oui

Non

Nom complet du 2e contact

Courriel du 2e contact

Téléphone du 2e contact

PARAMÈTRE DE FACTURATION

Devise *

CAD

USD

Autre

Veuillez préciser la devise *

Fréquence de facturation

À chaque livraison

Mensuelle

Selon contrat

Veuillez préciser selon contrat

Documents requis sur facture

Bon de commande obligatoire

Numéro de projet

Autre

Veuillez préciser "Autre"

Méthode d’envoi des factures

Courriel

Portail fournisseur

Poste

CONDITIONS DE PAIEMENT

Conditions *

Paiement à la réception

Net 30

Net 21

Net 15

Net 14

10 jours après la fin du mois

Autre

Veuillez préciser "Autre" condition de paiement *

Mode de paiement *

EFT - Virement bancaire (Recommandé)

Chèque

Carte de crédit

Autre

Nous privilégions les paiements par virement bancaire (EFT). Les autres types de paiements devraient être exceptionnels et autorisés par la comptabilité.

Nom de l’institution financière *

Numéro d’institution *

Numéro de compte *

Numéro de transit *

Spécimen de chèque *

Veuillez préciser "Autre" mode de paiement *

L'adresse de facturation est-elle la même que l'adresse d'envoi du chèque? *

Oui

Non

Adresse d'envoi des chèques *

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